Begroting | Realisatie | |||
Programma / taakvelden | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
P1 Samenleving | ||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 2.091.448 | 82.806 | 2.378.243 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.533.005 | 474.848 | 2.701.247 | 479.546 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.804.469 | 940.089 | 3.078.140 | 1.011.780 |
5.1 Sportbeleid en activering | 471.840 | 10.018 | 574.068 | 509.690 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.000.001 | 1.412.351 | 4.780.426 | 1.605.175 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 692.284 | 0 | 887.336 | 100.000 |
5.6 Media | 887.157 | 0 | 901.367 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.864.990 | 233.500 | 9.689.228 | 7.452.334 |
6.2 Wijkteams | 605.824 | 0 | 576.618 | 64.995 |
6.3 Inkomensregelingen | 22.503.552 | 16.437.452 | 23.845.800 | 18.303.753 |
6.4 Begeleide participatie | 11.267.372 | 707.750 | 10.470.302 | 582.408 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.609.279 | 553.700 | 2.413.800 | 520.126 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.577.420 | 296.000 | 15.030.766 | 539.607 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.809.561 | 755.000 | 16.991.278 | 183.705 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 933.196 | 0 | 886.205 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 2.681.736 | 1.008.000 | 2.049.479 | 176.020 |
P1 Samenleving | 88.241.686 | 24.920.156 | 94.958.866 | 33.907.381 |
P2 Leefomgeving | ||||
0.10 Mutaties reserves | 810.000 | 875.384 | 981.201 | 1.132.087 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.101.210 | 462.773 | 888.192 | 621.368 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.736.591 | 340.000 | 6.303.674 | 499.719 |
2.2 Parkeren | 106.056 | 25.000 | 248.419 | 16.521 |
2.5 Openbaar vervoer | 124.818 | 97.465 | 211.604 | 165.085 |
3.1 Economische ontwikkeling | 395.242 | 101.000 | 418.925 | 102.100 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9.118 | 9.118 | 6.930 | 9.202 |
3.4 Economische promotie | 376.403 | 339.912 | 325.010 | 532.699 |
5.5 Cultureel erfgoed | 535.396 | 45.128 | 555.886 | 37.445 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.856.109 | 350.497 | 3.569.478 | 171.316 |
7.2 Riolering | 3.222.899 | 4.927.500 | 3.099.818 | 4.812.178 |
7.3 Afval | 4.583.108 | 5.588.412 | 4.167.981 | 5.343.271 |
7.4 Milieubeheer | 2.971.165 | 845.000 | 3.003.605 | 886.886 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 578.947 | 805.628 | 773.983 | 773.983 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.553.073 | 10.000 | 2.578.727 | 51.610 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.813.172 | 129.220 | 6.670.933 | 3.770.305 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.470.860 | 457.000 | 2.788.101 | 751.231 |
P2 Leefomgeving | 32.244.167 | 15.409.037 | 36.592.469 | 19.677.007 |
P3 Bestuur en organisatie | ||||
0.10 Mutaties reserves | 1.938.482 | 4.437.549 | 2.226.558 | 4.797.619 |
0.1 Bestuur | 2.869.519 | 0 | 2.819.902 | 84.505 |
0.2 Burgerzaken | 1.790.308 | 585.000 | 1.853.697 | 586.361 |
0.4 Overhead | 20.342.837 | 22.500 | 23.323.833 | 852.436 |
0.5 Treasury | 185.644 | 718.853 | 346.906 | 1.497.201 |
0.61 OZB woningen | 730.000 | 7.399.738 | 724.857 | 7.168.013 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 2.549.070 | 0 | 2.665.104 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 3.500 | 0 | 3.660 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 85.011 | 0 | 145.029 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 94.869.295 | 3.886.373 | 99.016.799 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.690.364 | 0 | 1.282.819 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | -4.944 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.943.328 | 5.500 | 3.008.730 | 11.350 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 941.361 | 20.500 | 1.455.639 | 514.141 |
P3 Bestuur en organisatie | 33.431.843 | 110.696.516 | 40.924.370 | 117.342.219 |
Eindtotaal | 153.917.696 | 151.025.709 | 172.475.705 | 170.926.608 |
Resultaat | -2.891.987 | -1.549.098 |
CBS-indeling 2023-2024
Met ingang van het boekjaar 2023 zijn op basis van de 'Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden' de taakvelden 6.71 (Maatwerkdienstverlening 18+), 6.72 (Maatwerkdienstverlening 18-) en 6.82 (Geëscaleerde zorg 18-) uitgesplitst. Deze verbijzondering is weergegeven in onderstaande tabel.
Begroting | Realisatie | |||
Programma / taakvelden | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
P1 Samenleving | ||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 2.091.448 | 82.806 | 2.378.243 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.533.005 | 474.848 | 2.701.247 | 479.546 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.804.469 | 940.089 | 3.078.140 | 1.011.780 |
5.1 Sportbeleid en activering | 471.840 | 10.018 | 574.068 | 509.690 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.000.001 | 1.412.351 | 4.780.426 | 1.605.175 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 692.284 | 0 | 887.336 | 100.000 |
5.6 Media | 887.157 | 0 | 901.367 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.864.990 | 233.500 | 9.689.228 | 7.452.334 |
6.2 Wijkteams | 605.824 | 0 | 576.618 | 64.995 |
6.3 Inkomensregelingen | 22.503.552 | 16.437.452 | 23.845.800 | 18.303.753 |
6.4 Begeleide participatie | 11.267.372 | 707.750 | 10.470.302 | 582.408 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.609.279 | 553.700 | 2.413.800 | 520.126 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.128.346 | 0 | 6.693.815 | 0 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 6.434.795 | 5.000 | 6.508.441 | 0 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 2.014.279 | 0 | 839.836 | 0 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 1.224.695 | 226.347 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 3.469.320 | 22.000 | 3.670.443 | 183.705 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 3.099.573 | 0 | 3.631.854 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 652.542 | 0 | 390.606 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 652.542 | 0 | 860.886 | 0 |
6.73b Gezinsgericht | 489.406 | 0 | 1.844.755 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 4.404.657 | 0 | 3.764.109 | 0 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 2.936.438 | 0 | 2.213.706 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 163.135 | 0 | 491.935 | 0 |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 122.984 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 0 | 291.000 | -236.022 | 313.260 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 1.712.009 | 733.000 | 770.998 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 163.135 | 0 | 115.207 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 2.681.736 | 1.008.000 | 2.049.479 | 176.020 |
P1 Samenleving | 88.241.686 | 24.920.156 | 94.958.866 | 33.907.381 |
P2 Leefomgeving | ||||
0.10 Mutaties reserves | 810.000 | 875.384 | 981.201 | 1.132.087 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.101.210 | 462.773 | 888.192 | 621.368 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.736.591 | 340.000 | 6.303.674 | 499.719 |
2.2 Parkeren | 106.056 | 25.000 | 248.419 | 16.521 |
2.5 Openbaar vervoer | 124.818 | 97.465 | 211.604 | 165.085 |
3.1 Economische ontwikkeling | 395.242 | 101.000 | 418.925 | 102.100 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9.118 | 9.118 | 6.930 | 9.202 |
3.4 Economische promotie | 376.403 | 339.912 | 325.010 | 532.699 |
5.5 Cultureel erfgoed | 535.396 | 45.128 | 555.886 | 37.445 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.856.109 | 350.497 | 3.569.478 | 171.316 |
7.2 Riolering | 3.222.899 | 4.927.500 | 3.099.818 | 4.812.178 |
7.3 Afval | 4.583.108 | 5.588.412 | 4.167.981 | 5.343.271 |
7.4 Milieubeheer | 2.971.165 | 845.000 | 3.003.605 | 886.886 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 578.947 | 805.628 | 773.983 | 773.983 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.553.073 | 10.000 | 2.578.727 | 51.610 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.813.172 | 129.220 | 6.670.933 | 3.770.305 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.470.860 | 457.000 | 2.788.101 | 751.231 |
P2 Leefomgeving | 32.244.167 | 15.409.037 | 36.592.469 | 19.677.007 |
P3 Bestuur en organisatie | ||||
0.10 Mutaties reserves | 1.938.482 | 4.437.549 | 2.226.558 | 4.797.619 |
0.1 Bestuur | 2.869.519 | 0 | 2.819.902 | 84.505 |
0.2 Burgerzaken | 1.790.308 | 585.000 | 1.853.697 | 586.361 |
0.4 Overhead | 20.342.837 | 22.500 | 23.323.833 | 852.436 |
0.5 Treasury | 185.644 | 718.853 | 346.906 | 1.497.201 |
0.61 OZB woningen | 730.000 | 7.399.738 | 724.857 | 7.168.013 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 2.549.070 | 0 | 2.665.104 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 3.500 | 0 | 3.660 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 85.011 | 0 | 145.029 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 94.869.295 | 3.886.373 | 99.016.799 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.690.364 | 0 | 1.282.819 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | -4.944 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.943.328 | 5.500 | 3.008.730 | 11.350 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 941.361 | 20.500 | 1.455.639 | 514.141 |
P3 Bestuur en organisatie | 33.431.843 | 110.696.516 | 40.924.370 | 117.342.219 |
Eindtotaal | 153.917.696 | 151.025.709 | 172.475.705 | 170.926.608 |
Resultaat | -2.891.987 | -1.549.098 |