Kerncijfers: | Begroting | Rekening |
|---|---|---|
Vrijverval | 243.756 m1 | 243.988 m1 |
Infiltratieriool | 22.547 m1 | 22.754 m1 |
Persleiding | 38.515 m1 | 36.471 m1 |
Kaders
Uw raad heeft in december 2022 het Watertakenplan WTPO Olburgen 2023-2027 vastgesteld. In dit Watertakenplan is het meerjarenplan en de financiële onderbouwing vastgesteld.
Financiële consequenties
In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de begrote en werkelijke kosten en baten die verband houden met riolering.
Post | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Baten rioolheffing | 4.640.200 | 4.472.161 | -168.039 |
Kwijtschelding rioolheffing | -180.000 | -128.984 | 51.016 |
Per saldo inkomsten | 4.460.200 | 4.343.177 | -117.023 |
Lasten: | |||
Rente | 269.543 | 239.908 | 29.635 |
Afschrijving | 850.417 | 856.438 | -6.021 |
Totaal rente en afschrijving | 1.119.960 | 1.096.346 | 23.614 |
exploitatie werkzaamheden | 2.266.016 | 2.336.638 | -70.622 |
Totaal lasten | 3.385.967 | 3.432.984 | -47.017 |
Btw compensatie | -435.425 | -441.456 | -6.031 |
Overig | |||
Per saldo mutatie | 638.266 | 468.737 | 169.529 |